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中共衢州市委組織部2019年部門預算

文章來源:本站    點擊數:    更新時間:2019/4/3 20:14:16

中共衢州市委組織部2019年部門預算

 

一、中共衢州市委組織部概況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委組織部預算包括單位本級預算。

二、市委組織部2019年部門預算安排情況說明

(一)關于市委組織部2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出以及住房保障支出。市委組織部2019年收支總預算2341.49萬元。

(二)關于市委組織部2019年收入預算情況說明

市委組織部2019年收入預算2341.49萬元,其中:上年結轉5.07萬元,占0.2%;一般公共預算撥款收入2336.42萬元,占99.8%

(三)關于市委組織部2019年支出預算情況說明

市委組織部2019年支出預算2341.49萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2068.32萬元社會保障和就業支出146.36萬元、住房保障支出121.74萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1215.64萬元,占51.9%;日常公用支出195.43萬元,占8.3%;項目支出930.42萬元,占39.8%

(四)關于市委組織部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

市委組織部2019年財政撥款收支總預算2336.42萬元。收入包括:一般公共預算2336.42萬元;支出包括:一般公共服務支出2068.32萬元、社會保障和就業支出146.36萬元、住房保障支出121.74萬元。

關于市委組織部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市委組織部2019年一般公共預算當年撥款2336.42萬元,比2018年執行數減少951.49萬元,主要一是2019年人員比2018年度減少2人;二是2018年科學技術支出的科技獎勵1300萬元由市財政直接撥款。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出2068.32萬元,占88.5%;社會保障和就業(類)支出146.36萬元,占6.3%;住房保障(類)支出121.74萬元,占5.2%

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(組織事務)(項)1141.32萬元,主要用于行政單位(包括實現公務員管理的事業單位)基本支出。

2)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)927萬元,主要用于除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)94.52萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)37.81萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度有單位實際繳納的職業年金支出。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他機關事業單位離退休支出(項)14.03萬元,主要用于除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)121.74萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

(六)關于市委組織部2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委組織部2019年一般公共預算基本支出1411.07萬元,其中:

人員經費1215.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;

公用經費195.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)關于市委組織部2019年政府性基金預算支出情況說明

市委組織部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于市委組織部2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

市委組織部2019 年“三公”經費預算數為31萬元,比2018年執行數增加6.17萬元,增長19.9%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據市委外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算20萬元,比上年執行數增長7.2%。主要用于機關及下屬預算單位人員的招才引智等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是預計我部2019年招才引智等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出略有增加。

 2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算11萬元,比上年執行數增長43.1%。主要用于接待上級及外地相關業務部門單位來衢檢查考核、調研指導、聯系交流工作等支出。增加的主要原因是,上年我部嚴格執行公務接待的相關規定,堅持精打細算、厲行節約的原則,公務接待費用較低。今年因機構改革,我部整體劃入市人力社保局的公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等公務員管理職責,工作業務范圍拓寬,故需適當增加公務接待預算數。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平,持平原因是公務用車改革,本單位的車輛已經全部移交給機關事務局。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執行數持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年市委組織部的機關運行經費財政撥款預算164.5萬元。比2018年預算增加24.5萬元,增長14.9%,主要是因工作業務范圍拓寬,日常公用支出經費和車輛交通經費有所增加。

2.政府采購情況

2019年市委組織部政府采購預算總額305萬元,其中:政府采購貨物預算77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算228萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,市委組織部所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.績效目標設置情況

2019年市委組織部專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款927萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包含實行公務員的事業單位)的基本支出。

6.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

07-01、衢州市部門預算公開表
  


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